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問(wèn)題已解決

老師，暫估了費(fèi)用，拿到發(fā)票時(shí)，要如何紅沖？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 10:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
做相反的分錄，再做有票的分錄
2023 05/11 10:53
84785018
2023 05/11 11:24
5601021 銷售費(fèi)用_暫估 2202001 應(yīng)付賬款_暫估 5601020 銷售費(fèi)用_代駕費(fèi) 2241001 其他應(yīng)付款_個(gè)人。老師，這樣可以嗎？
文文老師
2023 05/11 11:40
還需要沖銷暫估的分錄。
文文老師
2023 05/11 11:41
5601021 銷售費(fèi)用_暫估 （紅字） 2202001 應(yīng)付賬款_暫估（紅字）
84785018
2023 05/11 11:45
5601021 銷售費(fèi)用_暫估（紅字） 2202001 應(yīng)付賬款_暫估（紅字） 5601020 銷售費(fèi)用_代駕費(fèi) 2241001 其他應(yīng)付款_個(gè)人
84785018
2023 05/11 11:45
老師，要對(duì)應(yīng)發(fā)票沖是嗎
文文老師
2023 05/11 11:52
是的，要對(duì)應(yīng)發(fā)票沖
84785018
2023 05/11 11:55
老師，紅沖是，因?yàn)橐淮螘汗懒?，發(fā)票分為別開在3個(gè)有，這個(gè)要如何沖？
文文老師
2023 05/11 11:58
每次只紅沖開票金額即可
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