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問(wèn)題已解決

公司購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品每月收到理財(cái)收益,可以隨時(shí)贖回,匯算清繳應(yīng)怎么填寫(xiě)

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/11 14:58
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,公司每個(gè)月收到的利息的分錄是這樣做的嗎? 借:應(yīng)收利息   貸:投資收益 是的話(huà),需要在A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)。
2023 05/11 15:12
84784982
2023 05/11 15:44
是這樣做的,但是不清楚怎么填寫(xiě)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表
羅雯老師
2023 05/11 15:46
一、相關(guān)項(xiàng)目填寫(xiě)說(shuō)明。 1.第一列賬載金額:填寫(xiě)納稅人持有的投資項(xiàng)目,核算確認(rèn)的投資收益。 2.第二列稅額:按照稅法規(guī)定填寫(xiě)納稅人持有的投資項(xiàng)目并確認(rèn)的投資收入。 3.第三列稅收調(diào)整金額:填寫(xiě)納稅人持有的投資項(xiàng)目,會(huì)計(jì)核算確認(rèn)投資收入與稅法規(guī)定的投資收入之間的差額,為第二-1列的余額。 4.第四列會(huì)計(jì)確認(rèn)處置收入:扣除相關(guān)稅費(fèi)后,填寫(xiě)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓、清算處置投資項(xiàng)目的處置收入金額。 5.第五列稅收計(jì)算處置收入:填寫(xiě)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓人收回、轉(zhuǎn)讓、清算處置投資項(xiàng)目的處置收入金額。 6.第六列處置投資賬面價(jià)值:填寫(xiě)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓、清算處置的投資項(xiàng)目,會(huì)計(jì)核算的投資處置成本金額。 7.第七列處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)按照稅法規(guī)定填寫(xiě)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓、清算的投資項(xiàng)目計(jì)算的投資處置成本金額。 8.第八列會(huì)計(jì)確認(rèn)處置所得或損失: 填寫(xiě)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓、清算處置的投資項(xiàng)目,會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的處置所得或損失為第四-6列的余額。 9.第九列稅收計(jì)算處置所得: 納稅人收回、轉(zhuǎn)讓、清算處置的投資項(xiàng)目,按照稅法規(guī)定計(jì)算的處置所得為第五-7列余額計(jì)算為處置損失的,在《資產(chǎn)損失稅前扣除及稅前調(diào)整明細(xì)表》(A105090)納稅調(diào)整。 10.第十列納稅調(diào)整金額: 填寫(xiě)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓、清算處置的投資項(xiàng)目,會(huì)計(jì)處理與稅法規(guī)定不一致的,為第九項(xiàng)-8列的余額。 11.第11列稅收調(diào)整金額:填寫(xiě)第3號(hào) 10列金額。
84784982
2023 05/12 09:18
購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品也屬于持有的投資項(xiàng)目嗎?購(gòu)買(mǎi)銀行的理財(cái)產(chǎn)品
羅雯老師
2023 05/12 09:21
您好,屬于的。計(jì)入投資收益。
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