問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)教一下,那個(gè)年度匯算清繳中有個(gè)表叫職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,這個(gè)表在什么情況下才需要填呢



你好,職工薪酬明細(xì)表不管什么情況下都需要填寫(xiě)的,你即使不需要調(diào)整也得填寫(xiě),只要有發(fā)生就得填。
2023 05/11 15:45

84784991 

2023 05/11 15:50
不需要調(diào)整我們之前直接點(diǎn)保存就行了,但是現(xiàn)在這個(gè)公司工資也都發(fā)了,也沒(méi)什么需要調(diào)整的,直接點(diǎn)保存就不行,那老師說(shuō)的發(fā)生,我們就是每個(gè)月的工資,每個(gè)月也都發(fā)了,不需要調(diào)整,也要填數(shù)字嗎

郭老師 

2023 05/11 15:51
不可以的,只要有發(fā)生就得填寫(xiě),就是你發(fā)了工資,計(jì)提了工資,都需要填寫(xiě)。

84784991 

2023 05/11 15:53
老師,那賬載金額就是計(jì)提的工資,實(shí)際發(fā)生額就是發(fā)出去的工資,那稅收金額呢

郭老師 

2023 05/11 15:54
和實(shí)際金額是一樣的。

84784991 

2023 05/11 15:57
意思就是如果公司只計(jì)提沒(méi)有發(fā)放,那這部分就會(huì)被調(diào)增,之前沒(méi)有交企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在就要補(bǔ)繳

郭老師 

2023 05/11 15:58
對(duì)的,是的,調(diào)增之后有盈利需要補(bǔ)稅。

84784991 

2023 05/11 15:59
好的,老師,
那沒(méi)有什么職工福利費(fèi)是不是就不需要填寫(xiě)

郭老師 

2023 05/11 16:01
沒(méi)有的就不用填寫(xiě)。
