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22年度計入了21年度遺漏的手續(xù)費，22年度記作以前年度損益調(diào)整，在匯算清繳是怎么填報表？
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這個有發(fā)票嗎？納稅調(diào)整明細表扣除項目30來填寫稅收金額。
2023 05/11 18:49
84785038 
2023 05/11 18:55
沒有，具體表中30是其他嗎？那樣沒發(fā)票需要調(diào)增了？
郭老師 
2023 05/11 18:57
好，那就不需要填寫了，你這個沒有發(fā)票抵扣不了所得。
84785038
2023 05/11 19:27
以前年度損益直接結轉未分配利潤，所得稅報表按凈利潤填寫不包含以前年度部分，那以前年度部分用體現(xiàn)在所得稅報表中嗎？
郭老師
2023 05/11 19:28
你好，以前年度的這個不影響今年的利潤，不在今年的利潤表里面。
郭老師
2023 05/11 19:28
如果是允許抵扣企業(yè)所得稅的，你在納稅調(diào)整明細表里面填寫就可以了
84785038
2023 05/11 19:32
那如果是可以抵扣的，填在納稅調(diào)減里，也和本年度利潤表不一致，但是是在所得稅中進行了扣除，是這個意思嗎？
郭老師
2023 05/11 19:34
是的是的，是這個意思的。
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