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我上個月借應(yīng)收，貸主收入，應(yīng)交稅費-未交增值稅，其中應(yīng)交稅費-未交增值稅，這筆分錄金額錯了，今個月我做相反的分錄沖掉了，可是資產(chǎn)負債表余額不平是什么原因？正確的分錄該怎么做
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你好同學(xué)，你怎么沖掉的，
2023 05/12 11:46
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借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個分錄可以這么做嗎
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老師，我們是一般納稅人。之前銷項小于進項。我一般是不做處理的。但是前任會計做了一筆借應(yīng)交稅費-未交增值稅的分錄。請問本月如果要沖減銷項。怎么做平這筆分錄？ 借應(yīng)交稅費-銷項 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅？還是？？
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄這樣做是否正確？
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
784
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅，再做什么分錄，應(yīng)交稅費-未交增值稅 的余額為0
263
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老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
假如本月進項大于銷項
是做相反分錄還是不做賬
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