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老師你好，去年計提的所得稅費(fèi)用，今年一月份預(yù)交的去年的所得稅沖減不了去年的所得稅費(fèi)用嗎，所得稅費(fèi)用計提了8千多，預(yù)交了一千多，匯算清繳時已繳納的稅款是去年計提的所得稅費(fèi)用，怎不是預(yù)交的一千多呢，是賬務(wù)處理不對嗎
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您好，可以沖減以前期間的，
2023 05/12 13:25
84785039 
2023 05/12 13:34
說明白點(diǎn)老師
小林老師 
2023 05/12 13:41
就是以前計提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅金額不準(zhǔn)確，那就補(bǔ)計提即可
84785039
2023 05/12 13:47
計提的準(zhǔn)確的
小林老師
2023 05/12 13:48
那麻煩您用具體數(shù)字代入
84785039
2023 05/12 13:54
計提了8千多，預(yù)交了一千多，匯算清繳時顯示我們預(yù)交了8千多正好是計提的所得稅費(fèi)用，不對哇
小林老師
2023 05/12 14:37
計提了8千多，預(yù)交了一千多，那您補(bǔ)繳剩余的部分即可
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