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問(wèn)題已解決
外地施工預(yù)交4247.71的增值稅，是這樣填寫(xiě)納稅申報(bào)表嗎？ 次月的增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)5734.4，進(jìn)項(xiàng)2934.59，應(yīng)交2799.81，抵扣4247.71，應(yīng)該還余留1447.9，但是，現(xiàn)在34剛顯示應(yīng)該交2799.81，應(yīng)該再填寫(xiě)哪里？
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你好，很高興為你解答
你填寫(xiě)附表了嗎
有一個(gè)異地預(yù)交的那個(gè)附表
2023 05/12 14:25
84784975 
2023 05/12 14:28
有預(yù)交申報(bào)表， 這是以前會(huì)計(jì)申報(bào)錯(cuò)誤的，我在更改，稅務(wù)局說(shuō)，把正確的表蓋弄好給他，我不知道表格自動(dòng)生成的勾稽關(guān)系了。
趙海龍老師 
2023 05/12 14:36
本期實(shí)際應(yīng)該抵減的金額是不是沒(méi)有填寫(xiě)
84784975
2023 05/12 16:03
前一個(gè)月預(yù)交4247.71的時(shí)候，沒(méi)有其他的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。想問(wèn)下這個(gè)時(shí)候，主表的28剛分次預(yù)交是不是不應(yīng)該填寫(xiě)數(shù)字。
次月發(fā)生應(yīng)納稅額2799.81，再在28行和附表4的第4列，分別填寫(xiě)2799.81唄？
趙海龍老師
2023 05/12 19:10
預(yù)繳的金額和本次使用的金額都要填寫(xiě)進(jìn)去
84784975
2023 05/12 20:41
我的問(wèn)題是，什么時(shí)候填寫(xiě)，按照什么金額填寫(xiě)。
例如：7月預(yù)交4247.71的時(shí)候，沒(méi)有其他的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。想問(wèn)下這個(gè)時(shí)候，主表的28剛分次預(yù)交是不是不應(yīng)該填寫(xiě)數(shù)字？
8月銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后，發(fā)生24行應(yīng)納稅額2799.81，再在28行和附表4的第4列，分別填寫(xiě)2799.81唄？留下的1447.9只在附表4中體現(xiàn)，主表不提現(xiàn)對(duì)嗎？
趙海龍老師
2023 05/12 21:02
預(yù)交可以填寫(xiě)但是你沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)也就意味著本次使用哪里就不能填
趙海龍老師
2023 05/12 21:02
第二個(gè)說(shuō)法我認(rèn)為你理解的對(duì)著了
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