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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，之前做過加計(jì)抵減，是不是也得轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該怎么做分錄呢？需要新增加一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的二級明細(xì)科目嗎
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同學(xué)你好
這個是三級科目
2023 05/12 15:38
84784986 
2023 05/12 15:38
恩，是，我說錯了，需要增加這個科目嗎？分錄怎么做呢
樸老師 
2023 05/12 15:47
借成本費(fèi)用科目
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這樣
84784986
2023 05/12 15:48
我這個是進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)稅額轉(zhuǎn)出，不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不一樣的，你說的是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再做回成本費(fèi)用的科目
樸老師
2023 05/12 15:55
同學(xué)你好
嗯
轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用
84784986
2023 05/12 16:18
我當(dāng)時計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額的時候是 借：進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 貸：營業(yè)外收入 現(xiàn)在因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，所以要相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減也得轉(zhuǎn)出，怎么能是進(jìn)成本費(fèi)用科目呢？
樸老師
2023 05/12 16:24
這個加計(jì)抵減的部分原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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