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問題已解決

老師，請問一個問題，就是采購單不是我們公司的，供應(yīng)商錄錯了，錄成了我們公司，之前的會計又記賬了，我調(diào)賬的會計分錄是怎么寫的?

84784977| 提問時間：2023 05/13 09:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，這個憑證分錄能不能說一下啊，怕回答錯了誤導(dǎo)您，還是問清楚些
2023 05/13 09:40
84784977
2023 05/13 09:47
借，原材料 貸，應(yīng)付 實(shí)際這筆材料不是我們的
84784977
2023 05/13 09:48
這個是從進(jìn)銷存系統(tǒng)入的庫
廖君老師
2023 05/13 09:49
您好，把這個分錄原樣沖回，就是這個憑證金額為負(fù)數(shù)就可以了
84784977
2023 05/13 09:50
進(jìn)銷存系統(tǒng)入了庫，對原材料有影響嗎？ 我調(diào)賬直接， 借：原材料-7876.88 貸：應(yīng)付-客戶-7876.88？
廖君老師
2023 05/13 09:53
您好，您說的是這個材料是真的到倉庫了，只是下面這個供應(yīng)商名稱不對，本來是A錄成了B嗎
84784977
2023 05/13 09:54
老板說沒有入庫，如果沒入庫，我是直接做 借：原材料-7876.88 貸：應(yīng)付-客戶-7876.88？ 如果入了庫，又該如何做？
廖君老師
2023 05/13 09:56
您好，入庫了就是?? 貸：應(yīng)付-A客戶-7876.88？ 貸：應(yīng)付-B客戶7876.88？? (B是正確的單位）
84784977
2023 05/13 10:03
老師，這個是我們的客戶自己采購的，付的現(xiàn)金，我們?nèi)肓藥煊殖隽藥?/div>
廖君老師
2023 05/13 10:07
您好，知道了， 貸：應(yīng)付-A客戶-7876.88 貸：現(xiàn)金? 7876.88
84784977
2023 05/13 10:09
老師，是客戶自己采購，自己付的現(xiàn)金
廖君老師
2023 05/13 10:11
您好，那客戶還要付錢給我們么，我們還要開票的啊
84784977
2023 05/13 10:11
老師，是客戶自己現(xiàn)金采購付款的，跟我們沒關(guān)系，然后供應(yīng)商記錯了記成了我們的，材料我們?nèi)肓藥?，直接出了?/div>
廖君老師
2023 05/13 10:13
您好，那就是 借：原材料-7876.88 貸：應(yīng)付-客戶-7876.88？ 這個材料來了又出了，跟我們沒關(guān)系
84784977
2023 05/13 10:14
客戶自己的產(chǎn)品，自己買的材料，跟我們沒有關(guān)系，就是供應(yīng)商錄打單錄錯了，錄成了我們，所以賬上就掛著， 借，原材料 貸，應(yīng)付了 實(shí)際上這筆材料是我們的客戶自己付款了， 現(xiàn)在我要平這筆賬
廖君老師
2023 05/13 10:19
您好，把這筆分錄沖紅就好了 借：原材料-7876.88 貸：應(yīng)付-客戶-7876.8
84784977
2023 05/13 10:19
好的，非常感謝老師的解答
廖君老師
2023 05/13 10:23
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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