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問題已解決

老師,在22年第四季度預(yù)繳所得稅時,我沒有計(jì)提。1月份直接做了分錄:借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款。我覺得我做的不對,應(yīng)該怎么改分錄?

84784987| 提問時間:2023 05/13 13:46
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
這是合并分錄,是可以的
2023 05/13 13:51
84784987
2023 05/13 13:53
老師,在填寫年報(bào)時,預(yù)繳那欄第四季度預(yù)繳的所得稅用填寫嗎?因?yàn)槲覜]計(jì)提,在12月賬里沒有體現(xiàn)預(yù)繳所得稅的金額。
文文老師
2023 05/13 14:01
一般會自動帶出來數(shù)據(jù)
84784987
2023 05/13 14:01
在23年里,還需要補(bǔ)計(jì)提嗎?
文文老師
2023 05/13 14:11
不需要補(bǔ)計(jì)提,直接按你的分錄處理即可
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