老師：沒(méi)有任何固定資產(chǎn)也需要填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表嗎？

是的，需要填寫(xiě)的打開(kāi)保存。

老師：做了一個(gè)人工資，在管理費(fèi)用。期間費(fèi)用明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎？

小型微利企業(yè)免填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表，你去職工薪酬明細(xì)表里面填寫(xiě)。

老師：匯算清繳時(shí)報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)和年初報(bào)的四季度報(bào)表不一致怎么辦了？需要更正四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？還是就按不一致的報(bào)。

你好，什么原因不一致的？

工程施工那里四季度的時(shí)候想著再多交點(diǎn)所得稅，就少結(jié)轉(zhuǎn)成本?，F(xiàn)在還能不能再調(diào)整過(guò)來(lái)呢？因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用還要加計(jì)扣除，不小心還得退稅很麻煩

最好是反結(jié)賬修改，你反結(jié)賬修改了之后你先報(bào)給稅務(wù)局的也跟著修改

就是更正一下四季度財(cái)務(wù)報(bào)表是吧

是的，是的，是這么做的。