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問(wèn)題已解決
老師，五月開(kāi)的發(fā)票可以做到四月的賬里嗎？
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不能提前做
你可以四月份暫估
后期發(fā)票到了沖暫估
在做發(fā)票的l
2023 05/14 08:33
84785006 
2023 05/14 08:34
老師如果是費(fèi)用票也不能直接粘到四月份嗎？
郭老師 
2023 05/14 08:36
你好對(duì)的
是這么做的
84785006
2023 05/14 09:08
老師，那費(fèi)用到月底就直接沒(méi)余額了，我五月份收到的發(fā)票，怎么做賬
郭老師
2023 05/14 09:09
你好借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
紅沖的
然后再做發(fā)票的
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
84785006
2023 05/14 09:17
老師，4月份沒(méi)有發(fā)票分錄是——
借:管理費(fèi)用；貸:銀行存款
5月底有了發(fā)票是？我沒(méi)看懂你寫(xiě)的？怎么是兩個(gè)借？
郭老師
2023 05/14 09:24
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
紅沖的
郭老師
2023 05/14 09:24
借方負(fù)數(shù)不就是貸方？
84785006
2023 05/14 09:31
老師，那直接寫(xiě)貸方管理費(fèi)用正數(shù)是不是也可以？
郭老師
2023 05/14 09:36
軟件做的最好不要這么做，因?yàn)樗鼤?huì)影響你科目余額表和利潤(rùn)表不一致。
84785006
2023 05/14 09:44
好的，那1月開(kāi)的發(fā)票是不是也不能用在五月的賬里。
郭老師
2023 05/14 09:45
可以
之前沒(méi)有做的
后期可以補(bǔ)做賬
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