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老師, 轉出未交增值稅的金額是從哪里得來的

84785010| 提問時間:2023 05/14 11:59
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
轉出未交增值稅=本期銷項稅額+本期進項轉出金額-本期進項稅額-上期留抵稅額。 轉出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時,結到應交稅費—未交增值稅。 1、結轉時,會計分錄如下: 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅, 貸:應交稅費—未交增值稅。 2、交納時,會計分錄如下: 借:應交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款。
2023 05/14 12:02
84785010
2023 05/14 12:05
那我上個季度都沒有結轉,只記了交納的分錄。 導致已經交了費,但是現(xiàn)在未交增值稅有余額, 請問現(xiàn)在在這個月,可以補憑證嗎 怎么補
向陽老師
2023 05/14 12:06
您好,同學,可以回到當月去補憑證的
84785010
2023 05/14 12:18
季度財務報表已經申報了 回到之前去補的話,還要去修改報表 現(xiàn)在可以補嗎
向陽老師
2023 05/14 12:19
可以補的,就按照上面的來呢
84785010
2023 05/14 12:23
那我在這個月去補上憑證 摘要寫補上季度結轉增值稅 計分錄: 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅, 貸:應交稅費—未交增值稅。 這樣行嗎
向陽老師
2023 05/14 12:27
您好,同學,是可以的
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