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實(shí)務(wù)
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部分固定資產(chǎn)沒有取得發(fā)票，以后也不會取得發(fā)票，我按實(shí)際金額提取了折舊，然后在年度匯算清繳時將未取得發(fā)票提取的折舊做所得額調(diào)增處理可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個可以的
2023 05/15 07:10
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查看更多- 孫女士于2016年8月購買一間商鋪，支付價稅合計(jì)款項(xiàng)126萬元，按不含稅價款120萬元依3%的稅率繳納契稅3.6萬元并取得契稅完稅憑證。2024年6月孫女士將所購買的商鋪以153萬元的含稅價格出售。但因遭遇特殊原因，原購房發(fā)票已丟失。孫女士銷售商鋪應(yīng)納增值稅稅額是（?。┤f元。 A. 0.99 B. 1.11 C. 1.29 D. 0.39 納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)，按照有關(guān)規(guī)定差額繳納增值稅的，丟失等原因無法提供取得不動產(chǎn)時的發(fā)票，可提供其他能證明契稅計(jì)稅金額的完稅憑證等資料，進(jìn)行差額扣除。納稅人以契稅計(jì)稅金額進(jìn)行差額扣除的，2016年5月1日及以后繳納契稅的，按照下列公式計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額： 增值稅應(yīng)納稅額＝［全部交易價格（含增值稅）÷（1＋5%）－契稅計(jì)稅金額（不含增值稅）］×5% 孫女士銷售商鋪增值稅應(yīng)納稅額＝[153÷（1＋5%）－120]×5%＝1.29（萬元） 問：5%的稅率是怎么來的 昨天
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