那我這個跟季度不一樣影不影響？

你好，這個最終以年度申報為準(zhǔn)。

去年12月只有租金這一筆業(yè)務(wù)，封面、企業(yè)基礎(chǔ)信息表、年度納稅申報A類、納稅調(diào)整項目明細(xì)表、職工薪酬調(diào)整表、所得稅虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是必須要填的嗎？

?你好，你沒有發(fā)生，其他的可以不用填。 但是基礎(chǔ)信息表肯定是要的。

像沒有工資發(fā)放（只有法人一個人零申報的）這個表可以不填是嗎？

剛剛點(diǎn)了一下后面勾選的，這些表格都取消不到，我是不是進(jìn)去不填保存就可以了

你好，他有的是系統(tǒng)默認(rèn)的，你就沒辦法取消。

我調(diào)整租金是不是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的第30行？賬載金額填租金，稅收金額填0？

你好，是的，就是這樣子填。

只有租金1100這一筆業(yè)務(wù)，調(diào)增后交稅27.5是不是對的老師？

你好，你有沒有收入？你如果沒有收入，肯定是不用交這個稅的。

沒有收入

你好，你如果沒有收入，是不用交所得稅的。

系統(tǒng)自動出來的27.5，去年12月注冊的，只支付了租金，收入工資這些都沒有

那我這個要怎么填才不用交稅？租金沒有開票

，你需要在期間費(fèi)用明細(xì)表里面填。然后在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填

相當(dāng)于我在期間費(fèi)用明細(xì)表租賃費(fèi)的地方填上租金，然后在納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增租金，然后就可以申報了是嗎？

?你好是的，你可以試一下看看。

好的，謝謝老師

你好，不用客氣的了。