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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們2022年1季度繳納2000塊錢的企業(yè)所得稅，匯算清繳以后2022年實(shí)際為虧損。申請(qǐng)了退稅，在2023年4月份收到2000的退費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)老師我收到這筆錢的時(shí)候怎么做賬，麻煩老師幫忙寫(xiě)出明細(xì)科目，謝謝老師。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023 05/15 16:08
84785023 
2023 05/15 16:20
老師，我們是私企，一般納稅人。我怎么看我是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
樸老師 
2023 05/15 16:26
同學(xué)你好
看你軟件或者稅局里備案的
84785023
2023 05/15 16:42
我們的財(cái)務(wù)軟件是T%2bOnline云財(cái)稅。我看了稅局里面沒(méi)有備案。我們是2022年1月份成立的。
樸老師
2023 05/15 16:46
同學(xué)你好
都有備案的哦
84785023
2023 05/15 17:43
老師，你看，我查了沒(méi)有。
樸老師
2023 05/15 17:51
那你看下賬套里用的什么
然后你按照這個(gè)來(lái)
84785023
2023 05/15 18:47
老師，我們的財(cái)務(wù)軟件是T%2bOnline云財(cái)稅。請(qǐng)問(wèn)怎么看？
樸老師
2023 05/15 18:51
這你得問(wèn)你們軟件客服
84785023
2023 05/15 19:01
老師，我查到了。我們是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。請(qǐng)老師幫忙寫(xiě)一下具體的分錄。
樸老師
2023 05/15 19:02
同學(xué)你好
借銀行存款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785023
2023 05/15 19:12
老師，不用過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-已經(jīng)企業(yè)所得稅和以前年度損益調(diào)整這兩個(gè)科目嗎？
84785023
2023 05/15 19:13
老師，如果是這樣寫(xiě)有沒(méi)有問(wèn)題。
借：銀行
貸：應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
樸老師
2023 05/15 19:33
跨年調(diào)整是這樣的哦
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