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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬因?yàn)橐郧暗馁~做錯(cuò)了導(dǎo)致負(fù)數(shù),現(xiàn)在要怎么調(diào)回來啊?



你好這個(gè)說是做錯(cuò)了,要看具體是怎么個(gè)錯(cuò)法。
2023 05/15 17:03

84785032 

2023 05/15 17:12
就是本來應(yīng)該借記制造費(fèi)用和管理費(fèi)用的,但是沒有記,直接借記應(yīng)付職工薪酬了

宋生老師 

2023 05/15 17:17
你好!你這個(gè)就是少計(jì)提了,補(bǔ)充計(jì)提就好

84785032 

2023 05/15 17:17
但是已經(jīng)很久了,隔了幾年了

宋生老師 

2023 05/15 17:21
你好!這樣不建議你再更正了

84785032 

2023 05/15 17:24
那會(huì)一直掛著???審計(jì)說要調(diào)整

宋生老師 

2023 05/15 17:26
你好,要計(jì)提也可以,比如是管理費(fèi)用的,你就借以前年度損益調(diào)整。帶應(yīng)付職工薪酬。

84785032 

2023 05/15 17:28
制造費(fèi)用也是記到以前年度損益調(diào)整嗎

宋生老師 

2023 05/15 17:28
你好!制造費(fèi)用不用,直接用制造費(fèi)用就行
