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請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬因?yàn)橐郧暗馁~做錯(cuò)了導(dǎo)致負(fù)數(shù),現(xiàn)在要怎么調(diào)回來啊?

84785032| 提問時(shí)間:2023 05/15 17:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)說是做錯(cuò)了,要看具體是怎么個(gè)錯(cuò)法。
2023 05/15 17:03
84785032
2023 05/15 17:12
就是本來應(yīng)該借記制造費(fèi)用和管理費(fèi)用的,但是沒有記,直接借記應(yīng)付職工薪酬了
宋生老師
2023 05/15 17:17
你好!你這個(gè)就是少計(jì)提了,補(bǔ)充計(jì)提就好
84785032
2023 05/15 17:17
但是已經(jīng)很久了,隔了幾年了
宋生老師
2023 05/15 17:21
你好!這樣不建議你再更正了
84785032
2023 05/15 17:24
那會(huì)一直掛著???審計(jì)說要調(diào)整
宋生老師
2023 05/15 17:26
你好,要計(jì)提也可以,比如是管理費(fèi)用的,你就借以前年度損益調(diào)整。帶應(yīng)付職工薪酬。
84785032
2023 05/15 17:28
制造費(fèi)用也是記到以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2023 05/15 17:28
你好!制造費(fèi)用不用,直接用制造費(fèi)用就行
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