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問題已解決

請問應付職工薪酬因為以前的賬做錯了導致負數(shù),現(xiàn)在要怎么調(diào)回來?。?/p>

84785032| 提問時間:2023 05/15 17:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好這個說是做錯了,要看具體是怎么個錯法。
2023 05/15 17:03
84785032
2023 05/15 17:12
就是本來應該借記制造費用和管理費用的,但是沒有記,直接借記應付職工薪酬了
宋生老師
2023 05/15 17:17
你好!你這個就是少計提了,補充計提就好
84785032
2023 05/15 17:17
但是已經(jīng)很久了,隔了幾年了
宋生老師
2023 05/15 17:21
你好!這樣不建議你再更正了
84785032
2023 05/15 17:24
那會一直掛著???審計說要調(diào)整
宋生老師
2023 05/15 17:26
你好,要計提也可以,比如是管理費用的,你就借以前年度損益調(diào)整。帶應付職工薪酬。
84785032
2023 05/15 17:28
制造費用也是記到以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2023 05/15 17:28
你好!制造費用不用,直接用制造費用就行
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