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問題已解決
請問老師：轉給其他單位往來款沒有收到發(fā)票應該怎么做分錄， 后期收到發(fā)票應該怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 是什么業(yè)務呢? ?
2023 05/16 14:43
84785038 
2023 05/16 14:44
策劃服務等
玲老師 
2023 05/16 14:49
你好 借預付，貸銀行，借成本費用，貸 預付收到發(fā)票沖第二個分錄 再做第二個分錄?
84785038
2023 05/16 14:56
那我之前有一期的科目做錯了，做成了：付款時：借其他應收款 貸銀行存款 ?收到發(fā)票：借管理費用 貸其他應收款 需要修改嗎
玲老師
2023 05/16 15:06
你好 是哪一年的錯呢?
84785038
2023 05/16 15:08
2022年 錯的 ?當時記錯了兩筆業(yè)務
玲老師
2023 05/16 15:19
你好 預付記其他應收了 是這樣不改也行沒有影響
84785038
2023 05/16 15:22
好的謝謝
玲老師
2023 05/16 15:31
?你好同學：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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