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老師，去年調(diào)整把管理費用調(diào)到貸方了，今年怎么調(diào)回借方紅字
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你好；? 你這個是什么科目你去調(diào)整了 ； 你意思管理費用貸方識別不了 是嗎? ?
2023 05/16 15:37
84785009 
2023 05/16 15:39
老師，本來這筆原始調(diào)賬，管理費用應(yīng)該是借方紅字，但是去年不小心做成了貸方，今年怎么調(diào)回借方紅字正確的
84785009
2023 05/16 15:39
管理費用做貸方報表識別不了導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤
meizi老師 
2023 05/16 15:41
你好； 你反結(jié)賬去改；? ?做借方負數(shù) ；??
84785009
2023 05/16 15:42
老師，這是去年12月份的賬了，要反結(jié)賬改嗎？
meizi老師
2023 05/16 15:48
是的； 你直接23年去處理； 這個 到時 走以前年度損益調(diào)整? ?
84785009
2023 05/16 15:49
老師，怎么做分錄？
meizi老師
2023 05/16 15:53
你好；反結(jié)賬去做；? ?借固定資產(chǎn) 金額負數(shù)貸 管理費用金額負數(shù)；? 借固定資產(chǎn)? ?借管理費用 金負數(shù)? ??
84785009
2023 05/16 15:55
老師，現(xiàn)在是2023年的5月了，在反結(jié)賬去修改2022年12月的憑證合適嗎？且憑證已裝訂成冊。
meizi老師
2023 05/16 15:57
你好； 可以的；? ?之后重新裝訂下? ?
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