2022年最后一個(gè)季度入賬的時(shí)候已經(jīng)做成一次性計(jì)提折舊了，現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，該怎么辦

賬上可以做分錄調(diào)整的? 匯算清繳的時(shí)候 還是可以一次性扣除

這個(gè)調(diào)整的分錄可以做到今年的這個(gè)月嗎？已經(jīng)計(jì)提的折舊要沖回來還是怎么操作？

這個(gè)調(diào)整的分錄可以做到今年的這個(gè)月 已經(jīng)全額計(jì)提折舊了 是嗎

是的在去年就全全額計(jì)提了，是年初入的賬

那計(jì)入了固定資產(chǎn) 一次性計(jì)提了折舊 是這個(gè)意思吧

是的，入的固定資產(chǎn)，已經(jīng)全額計(jì)提了折舊

那把多計(jì)提折舊的金額紅沖?

公司包交個(gè)人部分的社保，做賬的時(shí)候工資只計(jì)提了實(shí)際發(fā)放的金額，計(jì)提社保的時(shí)候是把公司交的個(gè)人和公司的一起計(jì)提的。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候只申報(bào)實(shí)際發(fā)放的金額，這種情況下，匯算清繳的時(shí)候社保需要調(diào)增嗎

匯算清繳的時(shí)候個(gè)人部分應(yīng)該要納稅調(diào)增的 工資里面應(yīng)該包含個(gè)人社保部分 申報(bào)工資薪金的時(shí)候 收入填包含個(gè)人所得稅的工資 然后后面填個(gè)人社保 最后就是實(shí)際發(fā)放工資計(jì)算個(gè)人所得稅了

去年申報(bào)個(gè)人所得稅的都不需要交稅，收入填的是實(shí)發(fā)金額四千，后面也沒有填個(gè)人社保應(yīng)扣除的金額。就是說應(yīng)該計(jì)提的工資四千五，我計(jì)提成了四千，五百的個(gè)人社保部分被和公司應(yīng)交的一千社保計(jì)提在一起了，就是社保計(jì)提了一千五?，F(xiàn)在就是要填匯算清繳的職工薪酬的表了，去年的這種做法，賬載的社保部分需要個(gè)人的部分減出來嗎

賬載的社保部分需要個(gè)人的部分減出來 納稅調(diào)增

那我工資部分少計(jì)提的能調(diào)減嗎

不能 因?yàn)槟鷽]有申報(bào)個(gè)人所得稅

那公司承擔(dān)了全部的費(fèi)用，但是只抵扣了單位的部分，那剩余個(gè)人部分的不能抵扣，不是白出了這部分費(fèi)用嗎

那您沒有包含在工資里面計(jì)提 沒有申報(bào)個(gè)人所得稅的收入 稅法不認(rèn)可的啊? 您自己處理方式有問題啊