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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年一筆電費(fèi)金額入賬記錯(cuò)了，多記了300,現(xiàn)在怎么調(diào)整做分錄
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您好，當(dāng)時(shí)是計(jì)入到管理費(fèi)了嗎
2023 05/16 21:35
84784998 
2023 05/16 21:37
是的，計(jì)入管理費(fèi)用了
小鎖老師 
2023 05/16 21:38
借 正確的科目? 貸 以前年度損益調(diào)整——倌錄費(fèi)用? ? 借??以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用費(fèi)用? ?貸 未分配利潤(rùn)
84784998
2023 05/16 21:38
電費(fèi)是銀行預(yù)扣一筆金額，到下月再根據(jù)實(shí)際發(fā)生金額從預(yù)繳里扣
小鎖老師
2023 05/16 21:41
嗯對(duì)，就是這也寫(xiě)的了額
84784998
2023 05/16 21:42
年底忙沒(méi)有與電廠核對(duì)預(yù)扣款余額，這個(gè)月去核對(duì)發(fā)現(xiàn)去年一筆電費(fèi)金額記錯(cuò)了，多記了，現(xiàn)在我可以直接沖減今年管理費(fèi)用中的電費(fèi)嗎
小鎖老師
2023 05/16 21:45
可以，這個(gè)是可以額
84784998
2023 05/16 21:50
借：管理費(fèi)用-電費(fèi) -300
貸：其它應(yīng)收款-電費(fèi) 300 這樣做科目可以嗎
小鎖老師
2023 05/16 21:50
可以，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
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