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問(wèn)題已解決
社保個(gè)人部分也由公司承擔(dān)，會(huì)計(jì)分錄怎做，計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用—社保，貸應(yīng)付職工薪酬工資，對(duì)嗎
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計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用—社保，貸應(yīng)付職工薪酬工資，對(duì)
2023 05/17 09:38
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工資和社保分錄，計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用－工資（工資+個(gè)人承擔(dān)社保部分），借管理費(fèi)用－社保（公司部分），貸應(yīng)付職工薪酬－工資（工資+個(gè)人），貸應(yīng)付職工－社保（公司部分）
支付社保時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－公司部分
其他應(yīng)收款－社保個(gè)人部分
貸銀行
支付工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－工資（工資+個(gè)人部分）
貸銀行
貸其他應(yīng)收款－社保個(gè)人部分
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請(qǐng)問(wèn)下公司承擔(dān)個(gè)人全部社保，這么做分錄對(duì)嗎？計(jì)提:借 管理費(fèi)用-工資
管理費(fèi)用-公司承擔(dān)社保部分
管理費(fèi)用-個(gè)人承擔(dān)社保部分
貸 應(yīng)付職工薪酬，這樣對(duì)嗎？
還是做計(jì)提社保的時(shí) 借 管理費(fèi)用-社保公司部分
管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬-社保(公司部分
應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
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老師公司給員工全額繳納社保，計(jì)提時(shí)做
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)付職工社保
發(fā)工資交社保做一筆
借:應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)付職工社保
貸：其他應(yīng)付款（法人代付）
這樣做可以嗎
498
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老師，員工的個(gè)人社保公司承擔(dān)，做賬分錄是不是計(jì)提社保，借，管理費(fèi)用社保，公司部分，管理費(fèi)用其他，該員工個(gè)人部分，貸，應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放的時(shí)候借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款就可以了，然后到匯算清繳調(diào)增這部分個(gè)人承擔(dān)走公司的部分
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社保，計(jì)提借：：管理費(fèi)用-工資 37618.80
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資37618.80
計(jì)提個(gè)人社保
借：應(yīng)付職工薪酬-工資1484.84
貸：其他應(yīng)付款-代扣社保1484.84
支付工資分錄怎么做
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