老師，我做了一筆分錄，借：應付暫估20萬，貸：本年利潤20萬，但是這個20萬怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證里面去呢，怎么調(diào)整呢，這個20萬是應付暫估和收到發(fā)票之間的差額，后期不會再發(fā)生業(yè)務了我沖減本年利潤了，