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老師，沖減第三季度所得稅費，分錄這樣寫對嗎？ 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 貸：所得稅稅費
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借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
貸：利潤分配
跨年就這樣做
2023 05/18 15:16
84784976 
2023 05/18 15:23
老師，我是在2022年10月做的那筆分錄，意思就是沖減2022年第三季度所得稅費，可是現(xiàn)在做2022年財務(wù)報表時，發(fā)現(xiàn)2022年10月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初余額不等于利潤表的凈利潤，請問現(xiàn)在該怎么處理呢？才能讓兩個表鉤稽關(guān)系對
家權(quán)老師 
2023 05/18 15:27
現(xiàn)在就是我那樣做，然后更正22年的財務(wù)報表，做匯算
84784976
2023 05/18 15:29
哦，請問
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅。借方用負(fù)數(shù)嗎？
家權(quán)老師
2023 05/18 15:33
你原來在代方，現(xiàn)在就是在借方?jīng)_銷哈
84784976
2023 05/18 15:44
意思沖減這筆分錄的借方金額不需要用負(fù)數(shù)表示對嗎
家權(quán)老師
2023 05/18 15:46
怎么會是負(fù)數(shù)呢？你原來在代方計提，現(xiàn)在就是在借方?jīng)_銷哈
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