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問題已解決

老師,今年5月份之前要申報去年l月一12月的企業(yè)所得稅年報,做出來要交稅金,怎么來下憑證呀?

84784952| 提問時間:2023 05/18 16:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你是匯算清繳之后要補稅是嗎?
2023 05/18 16:08
84784952
2023 05/18 16:09
是的。老師。
宋生老師
2023 05/18 16:10
? 匯算清繳后(全年應納稅額大于已預繳稅額),補稅會計分錄 ? ? 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 ? ? 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 ? ? 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84784952
2023 05/18 16:12
老師,如果是小于呢
宋生老師
2023 05/18 16:13
? 匯算清繳后(全年應納稅額小于已預繳稅額),退稅會計分錄 ? ? 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調整 ? ? 同時結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 ? ? 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
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