問題已解決
財務(wù)費用做成短息借款了,跨年了怎么調(diào)整



你好 借以前年度損益 調(diào)整,貸短期借款?
2023 05/18 16:59

84785001 

2023 05/18 17:05
可以之前的21.22年每個月的利息都做成那樣,今年可以全部直接一筆調(diào)嗎

玲老師 

2023 05/18 17:11
你好 是的可以一筆調(diào)整 的?

84785001 

2023 05/18 17:12
明年匯算清繳調(diào)減是吧,填在哪里呢

玲老師 

2023 05/18 17:18
你好填寫在利息支出這里

84785001 

2023 05/18 17:21
張載金額,還是稅收金額

玲老師 

2023 05/18 17:28
這個不影響明年了 因為用以前撲損益 調(diào)整了? 沒記 23年?

84785001 

2023 05/18 17:30
那就是填張載金額和稅收金額都填,就沒有調(diào)增出來和調(diào)減是吧

玲老師 

2023 05/18 17:31
你好不填寫23年的表 和23年沒有關(guān)系?

玲老師 

2023 05/18 17:31
沒有用財務(wù)費用科目這些的? 沒記當(dāng)年

84785001 

2023 05/18 17:33
但是之前沒做,今年調(diào)整了,明年匯算清繳要是不調(diào)減,那不是白白浪費了財務(wù)費用嗎

玲老師 

2023 05/18 17:35
可以追加到發(fā)生年度扣除。要聯(lián)。要聯(lián)系稅務(wù)局。

84785001 

2023 05/18 17:37
那可以匯算清繳不填是吧,就直接做這個分錄就行,我是小企業(yè)會計準則,借未分配利潤,貸短期借款

玲老師 

2023 05/18 17:52
是可以,這個分錄是對

84785001 

2023 05/18 17:53
那我明年就不填表了是吧

玲老師 

2023 05/18 17:53
對,明年不填寫表對的

84785001 

2023 05/18 18:10
老師那我未分配利潤可以不用搞二級分錄嗎

玲老師 

2023 05/18 18:25
不用二級科目可以

84785001 

2023 05/18 18:26
未分配利潤不用二級明細的也可以是吧,謝謝

玲老師 

2023 05/18 18:34
您好,不用二級科目可以
