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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)付賬款負(fù)數(shù)時，資產(chǎn)總額1900萬。把預(yù)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)為應(yīng)付賬款正數(shù)時，資產(chǎn)總額2600萬，請問正確的資產(chǎn)總額應(yīng)該是哪個數(shù)據(jù)？填稅務(wù)局企業(yè)匯算用
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還有零零，這個就是按照重分類之后。
2023 05/19 12:04
84785022 
2023 05/19 12:09
啥意思？老師沒懂改成
郭老師 
2023 05/19 12:11
你好，2600。你的資產(chǎn)是這些
郭老師
2023 05/19 12:11
為什么要按照這一個是需要重分類，你的報表不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785022
2023 05/19 12:19
當(dāng)時應(yīng)付放錯了，全通過預(yù)付賬款核算的
郭老師
2023 05/19 12:20
你好，對的，是的，你調(diào)整過來不就是正確的嗎？
84785022
2023 05/19 12:21
金蝶財務(wù)系統(tǒng)不好調(diào)整了吧，直接導(dǎo)出報表的時候調(diào)可以么
郭老師
2023 05/19 12:23
對的，是的，可以這么做的。
84785022
2023 05/19 12:24
是報表所有數(shù)據(jù)都不能為負(fù)數(shù)嗎？應(yīng)交稅費(fèi)可能存在留底
郭老師
2023 05/19 12:26
對的，是的，除了未分配利潤可以，其他的不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)，出現(xiàn)了負(fù)數(shù)放到其他流動資產(chǎn)里面去。
郭老師
2023 05/19 12:27
重分類的課程，你可以去看一下學(xué)堂報表編制的課程。
84785022
2023 05/19 12:31
是這個么老師
郭老師
2023 05/19 12:34
可以的，可以看這些的。
84785022
2023 05/19 12:48
老師啥叫重分類??？意識是把原來賬套里的科目重新分嗎？好幾年了一直放這個科目核算的，重新分分不起來吧
郭老師
2023 05/19 12:53
你好，本來是負(fù)數(shù)重分類到另一個科目，改成正數(shù)。
郭老師
2023 05/19 12:53
重分類不需要做賬務(wù)處理
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