問題已解決
預(yù)付賬款負(fù)數(shù)時,資產(chǎn)總額1900萬。把預(yù)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)為應(yīng)付賬款正數(shù)時,資產(chǎn)總額2600萬,請問正確的資產(chǎn)總額應(yīng)該是哪個數(shù)據(jù)?填稅務(wù)局企業(yè)匯算用



還有零零,這個就是按照重分類之后。
2023 05/19 12:04

84785022 

2023 05/19 12:09
啥意思?老師沒懂改成

郭老師 

2023 05/19 12:11
你好,2600。你的資產(chǎn)是這些

郭老師 

2023 05/19 12:11
為什么要按照這一個是需要重分類,你的報表不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

84785022 

2023 05/19 12:19
當(dāng)時應(yīng)付放錯了,全通過預(yù)付賬款核算的

郭老師 

2023 05/19 12:20
你好,對的,是的,你調(diào)整過來不就是正確的嗎?

84785022 

2023 05/19 12:21
金蝶財務(wù)系統(tǒng)不好調(diào)整了吧,直接導(dǎo)出報表的時候調(diào)可以么

郭老師 

2023 05/19 12:23
對的,是的,可以這么做的。

84785022 

2023 05/19 12:24
是報表所有數(shù)據(jù)都不能為負(fù)數(shù)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)可能存在留底

郭老師 

2023 05/19 12:26
對的,是的,除了未分配利潤可以,其他的不要出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi),出現(xiàn)了負(fù)數(shù)放到其他流動資產(chǎn)里面去。

郭老師 

2023 05/19 12:27
重分類的課程,你可以去看一下學(xué)堂報表編制的課程。

84785022 

2023 05/19 12:31
是這個么老師

郭老師 

2023 05/19 12:34
可以的,可以看這些的。

84785022 

2023 05/19 12:48
老師啥叫重分類啊?意識是把原來賬套里的科目重新分嗎?好幾年了一直放這個科目核算的,重新分分不起來吧

郭老師 

2023 05/19 12:53
你好,本來是負(fù)數(shù)重分類到另一個科目,改成正數(shù)。

郭老師 

2023 05/19 12:53
重分類不需要做賬務(wù)處理
