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老師:清算匯繳提示利潤總額與年度報表利潤總額不一致，我在A105080資產折舊調整表上折舊額上有做調整，是否是這個導致這兩者數據不一致？那我是否應該在年度報表內利潤總額做調整？
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你好，你不應該在財務報表里面調整的，你需要在匯算清繳附表里面調整。
2023 05/19 13:54
84785027 
2023 05/19 14:02
匯算清繳附表哪個表內做調整？
84785027
2023 05/19 14:03
調整哪個數據？
郭老師 
2023 05/19 14:05
105080這個表格上面，你調整的是折舊，在這個里面調整能調節(jié)。
84785027
2023 05/19 14:09
我就是在105080上填入的，現在是納稅調整金額為9639.58元(這個數據是我一次性計提折舊，現在是按照36個月計提折舊調整的)，那這個105080表操作對嗎？
郭老師
2023 05/19 14:14
你好，具體的調整什么業(yè)務的你說清楚。
84785027
2023 05/19 14:26
就是22年折舊額本來一次性計提折舊的，現在105080表第5列我是按照3年分攤每月折舊額填入的，所以我現在第9列出來納稅調整額了
郭老師
2023 05/19 14:30
你在匯算清繳，也在享受這個政策是嗎？第五列填寫和第一列一樣的金額。
84785027
2023 05/19 14:35
填好了！但審核出來“第八列應大于等于第五列”，這是我哪里數據填寫的不對嗎
郭老師
2023 05/19 14:36
你好，第三列的金額是多少？第五列的金額是多少？
郭老師
2023 05/19 14:36
你看一下你第三列是不是大于第五列。
84785027
2023 05/19 15:01
第三列是275.42元，第五列是9915元
郭老師
2023 05/19 15:01
不對，你填寫的不對。你是一次抵扣還是按月？
84785027
2023 05/19 15:49
現在清算匯繳利潤總額調減，我這邊在年度報表內如何做調減？具體在哪個表內操作？
郭老師
2023 05/19 15:50
賬上應該折舊多少？你實際折舊了多少？
84785027
2023 05/19 15:53
賬上折舊275.42，我實際折舊9915元
郭老師
2023 05/19 15:58
第八列修改一下，和你第一列填寫一樣的。
84785027
2023 05/19 16:04
現在是一樣的！我現在想問的是匯算清繳企業(yè)所得稅利潤總額是調減了，那現在年度報表上的利潤總額需要調整嗎？如調整的話，我在年度報表哪個表內做調整？怎么做？
郭老師
2023 05/19 16:06
年財務報表不用調整，還是和第四季度一樣就行。
84785027
2023 05/19 16:15
我現在年度報表申報好了，匯算清繳上企業(yè)所得稅上提示說利潤總額跟年度報表上的利潤總額不一致，那我繼續(xù)申報？不用去管這個提示嗎？
郭老師
2023 05/19 16:19
第四季度的你修改了嗎？
郭老師
2023 05/19 16:19
第四季度的利潤總額和年匯算清繳里面的利潤總額，還有年財務報表里面的利潤總額，這3是需要一樣的。
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