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在小規(guī)模期間違規(guī)抵扣增值稅，實繳了增值稅和附加稅，這筆分錄如何寫。（外加滯納金，如何寫分錄？
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你好? 是賬上錯了 申報沒有錯 是不是 這樣?
2023 05/19 16:39
84785042 
2023 05/19 16:56
都不是，在小規(guī)模期間開的專票，升為一般納稅人后，在系統(tǒng)里鉤選抵扣了。
玲老師 
2023 05/19 17:03
你好? 轉(zhuǎn)出就行，借成本費用，貸進項轉(zhuǎn)出? 再交稅? ?
滯納金 記營業(yè)外支出
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