問題已解決
在小規(guī)模期間違規(guī)抵扣增值稅,實繳了增值稅和附加稅,這筆分錄如何寫。(外加滯納金,如何寫分錄?



你好? 是賬上錯了 申報沒有錯 是不是 這樣?
2023 05/19 16:39

84785042 

2023 05/19 16:56
都不是,在小規(guī)模期間開的專票,升為一般納稅人后,在系統(tǒng)里鉤選抵扣了。

玲老師 

2023 05/19 17:03
你好? 轉(zhuǎn)出就行,借成本費用,貸進項轉(zhuǎn)出? 再交稅? ?
滯納金 記營業(yè)外支出
