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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022 年度代理記賬把 借：預(yù)付賬款 350 記成了借：應(yīng)收帳款 350，并且在 2022 年還做了分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 350 貸：應(yīng)收賬款 350 實(shí)際情況是這筆既不是收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，2023 年該怎么做分錄調(diào)賬呢？
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您好，那你就需要把之前的收入成本沖銷的了
2023 05/19 17:16
84784994 
2023 05/19 17:17
分錄怎么做呢
小鎖老師 
2023 05/19 17:18
你之前代理記賬的那些分錄，全部反著做一遍
84784994
2023 05/19 17:29
沖完了等于 0，然后再做一筆預(yù)付賬款分錄嗎？
小鎖老師
2023 05/19 18:01
這樣做的 借應(yīng)收帳款350貸預(yù)付賬款350
小鎖老師
2023 05/19 18:02
然后借 應(yīng)收帳款350 貸以前年度損益調(diào)整350 借以前年度損益調(diào)整350 貸未分配350
小鎖老師
2023 05/19 18:02
因?yàn)榭缒炅?，所以用以前年度損益調(diào)整
小鎖老師
2023 05/19 18:02
我寫的這個(gè)分錄理解不
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