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實(shí)務(wù)
問題已解決
是我們另外一個公司甲計提的人工費(fèi)做的85000，乙做的勞務(wù)費(fèi)83529元，乙給甲開的發(fā)票是85000元，現(xiàn)在該怎么做分錄呢，85000－83529=1471，這相差的1471怎么做分錄
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你好那實(shí)際業(yè)務(wù)是85000的嗎
再補(bǔ)計提，支付了沒有幾月份的
2023 05/21 16:08
84784947 
2023 05/21 16:17
都沒有付，都是三月份的計提的，甲乙都是我們公司的，是我們老大做的成本，我開的發(fā)票，現(xiàn)在我拿到發(fā)票，對以前的分錄，發(fā)現(xiàn)3月做的付勞務(wù)費(fèi)83529元，沒有支付，現(xiàn)在相差的1471就是不知道怎么辦了
郭老師 
2023 05/21 16:27
補(bǔ)上1471就可以
借管理費(fèi)用等
貸其他應(yīng)付款
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