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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我在做匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)中的 工資薪金支出 和 職工福利費(fèi)支出 分別看什么科目來填寫?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，工資薪金支出 看應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目2022年貸方發(fā)生額合計(jì)，
職工福利費(fèi)支出 年看應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目2022年貸方發(fā)生額合計(jì)
查2022年科目余額表，期間過濾1-12就能導(dǎo)出2022年的發(fā)生額合計(jì)的
2023 05/21 18:16
84785030 
2023 05/21 18:37
謝謝老師，請(qǐng)問 各類基本社會(huì)保障性繳款 按什么科目填？
廖君老師 
2023 05/21 18:39
您好，我們負(fù)債科目 里有這4個(gè)科目在歸集五險(xiǎn)一金，取數(shù)就比較方便
2211.04? 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
2211.05? ?住房公積金
2241.03? 員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保
2241.05? 員工個(gè)人負(fù)擔(dān)住房公積金
84785030
2023 05/21 18:44
老師，請(qǐng)問 各類基本社會(huì)保障性繳款 按什么科目填？是不是填的是計(jì)提五險(xiǎn)的公司承擔(dān)金額？您上面的沒看懂
廖君老師
2023 05/21 18:46
您好，就是咱公司歸集交五險(xiǎn)的那個(gè)科目，
是不是填的是計(jì)提五險(xiǎn)的公司承擔(dān)金額，是的
84785030
2023 05/21 20:30
老師，請(qǐng)問表中的職工教育經(jīng)費(fèi)支出改按什么填？
廖君老師
2023 05/21 20:33
您好啊，管理費(fèi)用下有沒有一個(gè)科目是職工教育經(jīng)費(fèi)啊，咱平時(shí)歸集到哪個(gè)科目 ，您搜索摘要培訓(xùn)看憑證里的科目是哪一個(gè)哈
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