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    老師您好,我在做匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)中的 工資薪金支出 和 職工福利費(fèi)支出 分別看什么科目來填寫?

    84785030| 提問時(shí)間:2023 05/21 18:15
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    廖君老師
    金牌答疑老師
    職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
    您好,工資薪金支出 看應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目2022年貸方發(fā)生額合計(jì), 職工福利費(fèi)支出 年看應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目2022年貸方發(fā)生額合計(jì) 查2022年科目余額表,期間過濾1-12就能導(dǎo)出2022年的發(fā)生額合計(jì)的
    2023 05/21 18:16
    84785030
    2023 05/21 18:37
    謝謝老師,請問 各類基本社會保障性繳款 按什么科目填?
    廖君老師
    2023 05/21 18:39
    您好,我們負(fù)債科目 里有這4個(gè)科目在歸集五險(xiǎn)一金,取數(shù)就比較方便 2211.04? 社會保險(xiǎn)費(fèi) 2211.05? ?住房公積金 2241.03? 員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 2241.05? 員工個(gè)人負(fù)擔(dān)住房公積金
    84785030
    2023 05/21 18:44
    老師,請問 各類基本社會保障性繳款 按什么科目填?是不是填的是計(jì)提五險(xiǎn)的公司承擔(dān)金額?您上面的沒看懂
    廖君老師
    2023 05/21 18:46
    您好,就是咱公司歸集交五險(xiǎn)的那個(gè)科目, 是不是填的是計(jì)提五險(xiǎn)的公司承擔(dān)金額,是的
    84785030
    2023 05/21 20:30
    老師,請問表中的職工教育經(jīng)費(fèi)支出改按什么填?
    廖君老師
    2023 05/21 20:33
    您好啊,管理費(fèi)用下有沒有一個(gè)科目是職工教育經(jīng)費(fèi)啊,咱平時(shí)歸集到哪個(gè)科目 ,您搜索摘要培訓(xùn)看憑證里的科目是哪一個(gè)哈
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