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2022年”企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表”上的”資產(chǎn)總額”第1季度的”季初”和”季未”分別填哪個月份的資產(chǎn)總額呢？
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你好，分別是2021年12月末和2022年三月末的。
2023 05/22 09:57
郭老師 
2023 05/22 09:57
資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計。
84785042 
2023 05/22 10:00
為什么之前的會計填的數(shù)據(jù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的對不上？而且每個季度的都對不上
郭老師
2023 05/22 10:01
那你得問一下之前的會計啊，它是根據(jù)什么來的。
84785042
2023 05/22 10:04
是不是預(yù)繳的時候故意填少資產(chǎn)總額呢？還是后來有更改賬所以報表數(shù)據(jù)有差異呢
84785042
2023 05/22 10:05
還是有什么稅務(wù)籌劃的呢？
郭老師
2023 05/22 10:06
那他的資產(chǎn)負(fù)債表也得跟著修改，如果稅務(wù)局真要查的話，資產(chǎn)和預(yù)繳的申報的資產(chǎn)不一致，怎么解釋？
郭老師
2023 05/22 10:06
要改要么就全改
資產(chǎn)已經(jīng)超過了五千萬嗎？
84785042
2023 05/22 10:16
申報表上的第1季度和第2季度平均值未超過，第3季度和第4季度超過五千萬
郭老師
2023 05/22 10:17
你看下你平均數(shù)據(jù)超過了嗎？
郭老師
2023 05/22 10:17
這里看的是年平均。
84785042
2023 05/22 10:18
資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額每個季度都超過五千萬
84785042
2023 05/22 10:20
申報表上的年平均值是5473.53
郭老師
2023 05/22 10:20
那你看下具體的哪些科目很大
84785042
2023 05/22 10:20
超過五千萬了
郭老師
2023 05/22 10:22
好，超過五千萬了，不屬于小型微利企業(yè)，有問題嗎？
郭老師
2023 05/22 10:22
你不是要籌劃嘛，籌劃不是告訴你了。
84785042
2023 05/22 10:24
看3、6、9、12這4個月的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師
2023 05/22 10:30
去年12月份
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