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老師您好,小微企業(yè)匯算清繳時暫估如果有10萬沒票,調(diào)增交稅后做賬怎么操作呢

84784992| 提問時間:2023 05/22 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個暫估是虛增的業(yè)務(wù)嗎?當(dāng)時怎么做的? 補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款, 這個是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的
2023 05/22 14:29
84784992
2023 05/22 14:30
當(dāng)時暫估商品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本
84784992
2023 05/22 14:31
暫估不沖嗎,已經(jīng)交稅了的話
郭老師
2023 05/22 14:33
暫估的這個實(shí)際,有購入沒有,如果沒有的話需要。
84784992
2023 05/22 14:34
不太確定,沒有的話怎么沖呢,科目怎么做
郭老師
2023 05/22 14:37
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤。
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