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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，22年是企業(yè)的第一年，我這個(gè)表填哪里呢？填寫哪個(gè)數(shù)？
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你好，在2022年后面第二列填寫你的利潤(rùn)主表里面的，你看下你是虧損的還是盈利的。
2023 05/22 16:57
84785017 
2023 05/22 16:59
為啥填不進(jìn)去
84785017
2023 05/22 17:00
是不是填127962.01嗎
郭老師 
2023 05/22 17:03
主表截圖看下的
這個(gè)是自動(dòng)的
84785017
2023 05/22 17:06
是這個(gè)嗎
84785017
2023 05/22 17:08
最后怎么是-1948.66？
郭老師
2023 05/22 17:09
你的19行是零
出來這個(gè)零是正確的。
84785017
2023 05/22 17:13
那我A106000不用填？
郭老師
2023 05/22 17:15
是的是的，打開保存一下就行。
84785017
2023 05/22 17:24
那我最后實(shí)際應(yīng)補(bǔ)稅額那對(duì)嗎
郭老師
2023 05/22 17:26
不需要補(bǔ)的，這個(gè)是需要退稅，你看一下最后一欄應(yīng)該是3000多，怎么出來的1000多。
84785017
2023 05/22 17:28
不應(yīng)該退稅，我12月份交了1948.66的所得稅
郭老師
2023 05/22 17:29
那你上面的利潤(rùn)總額是不是和你利潤(rùn)表的不一樣，你看一下你的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額都填寫了嗎？
郭老師
2023 05/22 17:29
還有你交納的稅款應(yīng)該是3200多的那一個(gè)。
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