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第5問，計算應交所得稅的時候，其中800是什么？不應該是4500-固定資產(chǎn)轉投房的時候產(chǎn)生的900嗎？
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您好，800是稅會差異的金額，也是需要調整的
2023 05/23 08:26
84784953 
2023 05/23 08:28
800怎么算的
小林老師 
2023 05/23 08:31
您好，是用圖片表格計稅基礎--賬面價值
84784953
2023 05/23 08:34
是2017年期間轉回的800那個遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
小林老師
2023 05/23 08:37
*6年末的遞延所得稅在次年轉回的部分
84784953
2023 05/23 08:39
明白了，意思固定資產(chǎn)轉換投房產(chǎn)生的其他綜合收益那900，計算應交所得稅的時候是不用管的？
小林老師
2023 05/23 08:47
是的，企業(yè)所得稅考慮計稅基礎
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