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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這是去年的科目余額表，我要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，怎么做分錄，金額取哪個數(shù)？
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957241.99
你好，按照這個來的。
2023 05/23 14:14
郭老師 
2023 05/23 14:14
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤。
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- 老師，合并報表未分配利潤期末勾稽關(guān)系能對上，報表也平了，但是年初年末的未分配有差異300多，這是怎么回事呀，報表平了，這也沒法調(diào)啊，麻煩老師指導(dǎo)下 昨天
- 沒有呢，我的意思是，上期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒做分錄，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額，本月交稅了，怎么做分錄，增值稅余額不是要和賬上對上 昨天
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