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不得抵扣進(jìn)項(xiàng)，如外購用于集體福利，是不是如果沒有抵扣，那就不管，如果抵扣啦就進(jìn)轉(zhuǎn)
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同學(xué)你好
沒有抵扣也得勾選了轉(zhuǎn)出
2023 05/24 10:42
84785040 
2023 05/24 10:44
就是如果在做題的時(shí)候，正常的外購用于集體福利是不會(huì)視同銷售，也就是外購的商品那部分進(jìn)項(xiàng)不管他，
84785040
2023 05/24 10:45
但是如果企業(yè)出納錯(cuò)誤的進(jìn)行抵扣了，這種情況才需要轉(zhuǎn)出吧
84785040
2023 05/24 10:45
如果沒抵扣最后加加減減應(yīng)該就不管那個(gè)
樸老師 
2023 05/24 10:52
嗯
沒有抵扣就沒法操作加計(jì)抵減
84785040
2023 05/24 10:54
老師，那比如這兩種舉例如果計(jì)算呢
84785040
2023 05/24 10:55
第一問，還沒有用于集體福利，那是否就當(dāng)正常業(yè)務(wù)10-8
第二問已經(jīng)用于了就
10-8+8
樸老師
2023 05/24 11:01
同學(xué)你好對(duì)的
理解正確
84785040
2023 05/24 11:03
那考試時(shí)一般像不得抵扣會(huì)說已經(jīng)抵扣或未抵扣嗎?已經(jīng)抵扣肯定要進(jìn)轉(zhuǎn)
未抵扣就可以忽略不管他，不算入最后增值稅計(jì)算里面
?
樸老師
2023 05/24 11:07
考試的時(shí)候題目中都會(huì)說清楚
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