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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問員工出差住宿費(fèi)322元（不含稅303.77元，進(jìn)項(xiàng)稅額18.23），但報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)只有320元，應(yīng)該怎樣做賬，涉及到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
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你好；? ? ?住宿費(fèi)開的專票回來 是嗎 ？ 好判斷科目? ?
2023 05/25 10:18
84784963 
2023 05/25 15:29
是的，老師。開回來了專票
meizi老師 
2023 05/25 15:30
你好； 那你做 ； 借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)；? 進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸? 銀行存款 ； 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?
84784963
2023 05/25 15:32
這樣的話管理費(fèi)不是多了一部分進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的那部分金額？
meizi老師
2023 05/25 15:33
你好 ；? 是的；? ?其實(shí)這個不好轉(zhuǎn)出的 ； 因?yàn)檫@個? 要正常是； 借管理費(fèi)用； 進(jìn)項(xiàng)稅貸? 銀行存款； 其他應(yīng)付款 ； 然后做；? 借? 其他應(yīng)付款? 貸管理費(fèi)用； 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；??
84784963
2023 05/25 16:00
還請問老師，賬面進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一般是在次月做轉(zhuǎn)出還是當(dāng)月做轉(zhuǎn)出？因?yàn)槎悇?wù)上進(jìn)項(xiàng)抵扣勾稅，是次月勾上月的，如果當(dāng)月做了轉(zhuǎn)出的話，進(jìn)項(xiàng)稅會跟稅務(wù)系統(tǒng)上不一致吧？
meizi老師
2023 05/25 16:02
你好；? ；? ?；那你就次月勾選了次月去做哈；??
84784963
2023 05/25 16:05
好的，謝謝老師。
meizi老師
2023 05/25 16:06
不客氣的； 幫到你就好；? ?滿意請給予評價(jià)
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