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問(wèn)題已解決

老師，22年的暫估款5，當(dāng)時(shí)做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5，匯算清繳前收到同暫估款金額一致的發(fā)票，做賬時(shí)借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5貸應(yīng)付賬款-XX5這樣對(duì)嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/25 11:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做。
2023 05/25 11:07
84784983
2023 05/25 11:08
發(fā)票放在去年的記賬憑證里面？
郭老師
2023 05/25 11:11
你好，放到今年的后面就可以的。
84784983
2023 05/25 11:20
老師，還有一筆暫估，這筆和收到的發(fā)票金額對(duì)不上(部分去年12月底虛增的)，法人支付，沖的其他應(yīng)收款。小規(guī)模公司，幫忙看一下這個(gè)分錄對(duì)嗎？
郭老師
2023 05/25 11:21
你好，紅沖暫估是借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 然后再做發(fā)票的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。
84784983
2023 05/25 11:50
老師，不好意思，有點(diǎn)懵，22.12.30借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本19.3萬(wàn)貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款19.3，今年1月沖回，3·30又重新暫估的，做的應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款，現(xiàn)在不是把應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款先沖平嗎？
郭老師
2023 05/25 11:51
你說(shuō)的充其他應(yīng)收款是什么意思?。?/div>
郭老師
2023 05/25 11:51
借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是紅沖的，
84784983
2023 05/25 12:01
老師，剛剛是我沒(méi)表達(dá)清楚，沖其他應(yīng)收款，收到的發(fā)票是法人支付的，所以下面的分錄寫的是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款
郭老師
2023 05/25 12:03
可以的，可以這么做。
84784983
2023 05/25 13:05
老師，匯算清繳做賬做完上面兩筆，把調(diào)增的部分繳納了所得稅，繳稅做賬時(shí)借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸銀行存款。還需要做其他賬務(wù)處理嗎？
郭老師
2023 05/25 13:07
不需要做其他的處理。
84784983
2023 05/25 14:01
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/25 14:04
不用客氣，工作愉快。
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