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問題已解決

跨年的銷售退回，小企業(yè)準(zhǔn)則賬務(wù)怎么處理

84784965| 提問時間：2023 05/25 12:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
如果你單位是銷售方， 借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借庫存商品。
2023 05/25 12:53
84784965
2023 05/25 12:55
既是銷售方也是購買方，因?yàn)橘忂M(jìn)來的已經(jīng)開票銷售出去了。，這種怎么處理
郭老師
2023 05/25 12:56
借銀行存款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784965
2023 05/25 12:57
銷售方需要沖減未分配利潤嗎？因?yàn)榭缒炅?/div>
郭老師
2023 05/25 12:58
建議不要從未分配利潤，你沖未分配利潤的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784965
2023 05/25 13:02
增值稅申報(bào)表怎么報(bào)呢，老師，又是銷售方又是購買方，而且是同一貨物
郭老師
2023 05/25 13:06
附表一里面正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)填寫附表二里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784965
2023 05/25 15:37
老師，我們?nèi)绻_紅字發(fā)票稅務(wù)專管員會問嗎？會有什么影響呢？
84784965
2023 05/25 15:37
這批貨快兩年了，現(xiàn)在才退回，稅務(wù)老師會問為什么嗎？
郭老師
2023 05/25 15:41
他實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有問題的。
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