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為什么所得稅匯算清繳先填財務(wù)報表的時候，然后填年報的時候，年報里面有那種納稅調(diào)增的情況導(dǎo)致財務(wù)報表和年報的所得稅金額有出入，然后就過不去。這不是正常的么？比如稅收滯納金在財務(wù)報表的時候是正?？鄢?，但是年報的時候就需要納稅調(diào)增，然后兩個表金額不對，就提示兩個報表金額不對，然后申報不了
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你好，有調(diào)整的項目，你在這個月調(diào)整之前的財務(wù)報表不影響之前的財務(wù)報表還是根據(jù)你去年第四季度的來填寫。
2023 05/25 15:04
84784947 
2023 05/25 16:07
我說的是填寫匯算清繳所得稅報表的時候，不是該調(diào)整的都調(diào)增或者調(diào)減過了過了么，這樣就會導(dǎo)致最終所得稅的數(shù)據(jù)和第四季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)有出入么，但是申報的時候就顯示數(shù)據(jù)與財務(wù)報表數(shù)據(jù)不符，然后申報不過去
郭老師 
2023 05/25 16:11
主表里面的營業(yè)收入、營業(yè)成本、期間費用、利潤總額都是調(diào)整之前的數(shù)據(jù)，只要這里是一致的，不會通不過的，可以試一下。
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