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匯算清繳發(fā)現(xiàn)管理工資多計(jì)提，沒有做賬，申報(bào)表怎么填寫
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同學(xué)，你好
、管理工資多計(jì)提，沒有做賬？？
什么意思？？多計(jì)提了，那就應(yīng)該做賬了呀
2023 05/25 15:48
84785012 
2023 05/25 15:50
去年沒有調(diào)整回來
小菲老師 
2023 05/25 15:50
同學(xué)，你好
就是說2022年正常計(jì)提了，23年發(fā)現(xiàn)，不應(yīng)該計(jì)提？
84785012
2023 05/25 15:54
計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個人社保 有請假的時候是貸應(yīng)付職工薪酬，，我計(jì)提是按照員工的基本工資計(jì)提，請假的費(fèi)用也要沖減管理費(fèi)用-工資，
小菲老師
2023 05/25 15:58
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785012
2023 05/25 16:19
發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個人社保 有請假的時候是貸應(yīng)付職工薪酬，我只做了這一步
忘了沖減管理費(fèi)用-工資
小菲老師
2023 05/25 16:31
同學(xué)，你好
申報(bào)表，賬載金額按照賬上的填，稅收金額，按照實(shí)際的金額填
84785012
2023 05/25 16:32
還有哪里填的時候需要注意的嗎？我賬上需要調(diào)整嗎？
小菲老師
2023 05/25 20:43
同學(xué)，你好
賬上不需要調(diào)整
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