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老師，我們公司支付裝修款，但只給會計提供了支付出去的憑據，所以會計做賬應付賬款期末貸方余額全出現(xiàn)負數，這我要怎么做才不出現(xiàn)這樣的情況呢
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同學你好
你是說往來科目不用負數嗎
2023 05/25 16:28
84785021 
2023 05/25 16:29
是的，這要怎么做呢
樸老師 
2023 05/25 16:40
同學你好
換成對方科目
84785021
2023 05/25 16:43
怎么換呢，不知道分錄怎么做
84785021
2023 05/25 16:44
本來是借:應付賬款_Xx
貸:銀行存款，所以就出現(xiàn)負數
樸老師
2023 05/25 16:55
那你借應收或者其他應收
貸銀行存款
84785021
2023 05/25 16:59
支付的時候嗎
樸老師
2023 05/25 17:06
同學你好
對的
是這樣做的
84785021
2023 05/25 17:14
那這樣其他應收款不是出現(xiàn)借方余額多了嗎
樸老師
2023 05/25 17:24
同學你好
沒有呀
上面負數的那個分錄就不做了
84785021
2023 05/25 17:40
那應收賬款后面也沒有發(fā)票沖怎么辦呢，我們公司現(xiàn)在欠的裝修工程款全都轉給私人賬戶，他們也沒有開發(fā)票
樸老師
2023 05/25 17:59
你應收賬款有余額嗎
84785021
2023 05/25 19:13
有，余額為負數
樸老師
2023 05/26 06:09
你轉成其他應付款就可以了
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