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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我匯算的時(shí)候暫估成本38萬直接納稅調(diào)增了 現(xiàn)在賬上的應(yīng)付款-暫估還有38萬掛著 要怎么沖掉？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，把去年的分錄做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023 05/26 11:32
84785041 
2023 05/26 11:34
去年分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
84785041
2023 05/26 11:36
現(xiàn)在是用未分配利潤(rùn)調(diào)嗎
劉艷紅老師 
2023 05/26 11:37
直接把這筆做負(fù)數(shù)分錄
借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)數(shù)）
84785041
2023 05/26 11:44
老師那所得稅要怎么調(diào)整？
借：以前年度損益-所得稅
貸：所得稅
調(diào)增以后交了所得稅
劉艷紅老師
2023 05/26 11:50
所得稅就是你這樣做的
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