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老師，請(qǐng)問公司匯算清繳享受企小微企業(yè)所得稅減免后應(yīng)退稅一萬多點(diǎn)，但是我們公司本年度預(yù)交的時(shí)候沒有繳納過所得稅，這個(gè)退稅應(yīng)怎么處理呀？
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本期實(shí)際已交納，你看一下這里面有金額嗎？
2023 05/26 12:41
84785031 
2023 05/26 12:50
沒有，是0；您看我拍的填報(bào)的申報(bào)表
郭老師 
2023 05/26 12:55
你的107040這個(gè)表格不對(duì)。
郭老師
2023 05/26 12:55
里面的是實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%，按照這個(gè)來算。
84785031
2023 05/26 13:08
107040這個(gè)表格是小型微利企業(yè)減免優(yōu)惠，不是這個(gè)嗎？老師
郭老師
2023 05/26 13:09
實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%，
減免的都大于應(yīng)交的稅款了
84785031
2023 05/26 13:09
還有實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%是什么意思？這里面的稅率是自動(dòng)帶出來的呀
84785031
2023 05/26 13:12
老師，減免的金額是怎么算出來的？107040這個(gè)表我重新打開自動(dòng)算了下，金額變成了2299.82元，這樣就不牽扯退稅的事情了
郭老師
2023 05/26 13:12
利潤(rùn)100萬以內(nèi)的稅率2.5%
正常的利潤(rùn)稅率是25%，那減免的稅款不就是25%減去2.5%？
郭老師
2023 05/26 13:12
帶出來的也不一定是正確的，這個(gè)理解嗎？修改去吧。
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