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問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月預(yù)收到貨款，已計(jì)入預(yù)收賬款科目。本月出了部分貨，應(yīng)該如何做賬？
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您好
借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
部分貨物對(duì)應(yīng)確認(rèn)收入
2023 05/26 15:58
84785045 
2023 05/26 16:02
我這樣輸入的沒(méi)錯(cuò)呀，怎軟件不會(huì)調(diào)整余額[捂臉]
bamboo老師 
2023 05/26 16:05
您查看余額的時(shí)候 有沒(méi)有勾選未記賬憑證？
84785045
2023 05/26 16:13
我直接把預(yù)收賬款上的余額調(diào)回應(yīng)收賬款科目為負(fù)數(shù)。反正不嚴(yán)謹(jǐn)，省得以后經(jīng)常忘記
bamboo老師
2023 05/26 16:16
單位軟件有預(yù)收賬款科目嗎
84785045
2023 05/27 10:43
有的，老師?。。。。。。。。。。。?/div>
bamboo老師
2023 05/27 11:06
那單位有預(yù)收賬款科目 前面也用過(guò)了 不要調(diào)整
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老師想，收到一家公司貨款，10月做了一筆預(yù)收賬款2000（貸：預(yù)收賬款2000），12月發(fā)現(xiàn)預(yù)收做對(duì)多了，做了同屬科目調(diào)整：借：預(yù)收賬款 2000
貸：應(yīng)收賬款 2000（這2千貨款我們還沒(méi)有收到，做了貸：應(yīng)收賬款2000 后續(xù)怎么處理賬務(wù)呢？貸應(yīng)收賬款2千就相當(dāng)于預(yù)收賬款增加了2千？）
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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下我在做賬系統(tǒng)上，預(yù)收賬款科目，多設(shè)置了一個(gè)“預(yù)收賬款01，這里要怎么沖回原來(lái)預(yù)收賬款的余額呢？因?yàn)槟莻€(gè)模板不能一次導(dǎo)入多張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，只能多設(shè)置一個(gè)科目去導(dǎo)。但現(xiàn)在收入就收不掉預(yù)收賬款科目里的金額了。
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老師好，6月30號(hào)收到貨款，7月1號(hào)開(kāi)出發(fā)票。月底未做預(yù)收賬款處理，直接充減的之前的預(yù)收賬款。報(bào)表上預(yù)收賬款為0。7月份該怎么調(diào)平？
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