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問題已解決
老師，22年7月31日之前是小規(guī)模，22年8月升的一般納稅人。結(jié)果在10月分收到一張6月份開的成本專票，我勾選抵扣了，這么辦??！[尷尬]
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再做進項轉(zhuǎn)出分錄即可
2023 05/26 18:15
84785019 
2023 05/26 18:17
增值稅申報表這么改呢？
文文老師 
2023 05/26 18:19
填附表二，進項轉(zhuǎn)出
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