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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在2022年底計(jì)提當(dāng)年6個(gè)月的租金成本，還沒有收到票，應(yīng)該支付的是12500，其中，十月以前是小規(guī)模納稅人，11，12月是一般納稅人，對方開專票，進(jìn)項(xiàng)稅額10321.1，2022年計(jì)提成本的時(shí)候怎么做分錄？
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您好，那你就這樣，按照小規(guī)模前10個(gè)月的合計(jì)計(jì)入到管理費(fèi)，后倆月的分開，單獨(dú)做一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)
2023 05/27 12:02
84784964 
2023 05/27 12:04
老師，我是承租方，是有進(jìn)項(xiàng)不交稅??！
小鎖老師 
2023 05/27 14:47
您好，我說的是借方可以抵扣的意思
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