比如本來是5萬得，只回來3萬

你好，那兩萬就在應(yīng)收賬款里繼續(xù)掛著，這個(gè)就屬于質(zhì)保金。

不用做賬嗎。。

搞個(gè)其他應(yīng)收，到不知道怎么做分錄

實(shí)際這個(gè)是咱的總收入金額里面的，然后咱們有沒有針對這一部分來確認(rèn)收入呢？就是確認(rèn)收入時(shí)有沒有掛這兩萬元的往來金額確認(rèn)一下？

質(zhì)保金搞得請款單來附件

你好，質(zhì)保金咱們是自己直接付出去的，還是對方欠咱們錢直接扣下來的？要是咱們直接付出去，用銀行回單。還有付款申請單。

欠 是對方欠咱們錢直接扣下來的

你好，這樣附上協(xié)議就行。證明扣下來的是質(zhì)保金。

然后咱把這個(gè)質(zhì)保金計(jì)入其他應(yīng)收款質(zhì)保金。

借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)收款質(zhì)保金

我知道。就是我們的成本都是工資。所以沒有成本票

你好，借其他應(yīng)收款質(zhì)保金貸應(yīng)收賬款。 如果是勞動合同的員工，用工資表做成本對的。要是臨時(shí)工就需要發(fā)票。

以前是這樣做的，只能掛一邊，之前我調(diào)到應(yīng)收，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要掛其他，所以這次全部調(diào)到其他就了，到時(shí)候沖其他

你好 調(diào)整其他應(yīng)收也可以 這是質(zhì)保金